Somos uma empresa brasileira de tecnologia da informação para medicina diagnóstica e preventiva que nasceu há 30 anos com o desafio de promover a melhoria dos serviços de #saúde e bem-estar das pessoas . Ao unir o conhecimento em tecnologia com a vontade de construir vínculos profundos de compromisso e relacionamento com todos e todas ao nosso redor, consolidamos nossa marca como uma das mais renomadas do segmento no Brasil, além de fortalecermos nossa expansão para a América Latina com atuações na Argentina, Paraguai e Uruguai. Com isso, crescemos cerca de 20% nos últimos dez anos consecutivos! ? Processamos cerca de 20% do volume de exames realizados no Brasil; ? 80% dos nossos clientes são creditados em algum programa de qualidade; ? Somamos mais de 46 milhões de atendimentos por ano processados em nossas soluções; ? São mais de 320 milhões de exames processados por ano nos sistemas Shift. ESSE É O NOSSO #JEITOSHIFTDESER! Estamos sediados em São José do Rio Preto (SP), mas temos equipes em home office por todo o Brasil! E, desde 2014, ocupamos um lugar no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar, pelo Great Place to Work (GPTW ), e, recentemente, estamos entre os Lugares Incríveis Para Trabalhar , pela FIA/UOL. /n S uperior completo Administração de empresas, ciências contábeis ou economia; 4+ anos de experiência; Excel e Office avançados; Desejáveis: Desejável experiência prévia em empresas de médio ou grande porte na área de cobrança; Especialização na área (finanças, cobrança ou inadimplência); Conhecimento jurídico da área de cobrança; Power BI; /n Análise de relatórios de inadimplência: Revisão diária dos relatórios de clientes inadimplentes para identificar os casos mais urgentes e elaborar estratégias de cobrança; Contato com clientes inadimplentes: Realização de ligações, envio de e-mails ou avisos para os clientes em atraso, buscando negociar a regularização da dívida; Negociação de condições de pagamento: Proposta de condições de pagamento flexíveis, como parcelamentos, descontos ou prazos estendidos, de acordo com a política da empresa; Atualização de informações cadastrais: Manutenção dos dados dos clientes inadimplentes atualizados no sistema, garantindo a precisão das informações para futuros contatos; Registro de negociações: Formalização detalhada das negociações realizadas com os clientes inadimplentes, incluindo os acordos firmados e as próximas ações a serem tomadas; Reemissão de boletos e faturas: Reemissão e envio de boletos bancários, faturas e demais documentos necessários para facilitar o pagamento por parte dos clientes; Análise de crédito: Avaliação da capacidade de pagamento dos clientes, utilizando informações de crédito e análise de risco para conceder ou não novos créditos; Elaboração de relatórios: Preparação de relatórios periódicos com informações sobre a inadimplência, os resultados das negociações e as estratégias adotadas para redução da inadimplência; Análise de tendências: Análise dos padrões de pagamento dos clientes para identificar tendências e propor melhorias nos processos de cobrança.
